漯河市公路事业发展中心2022年预算公开

第一部分

    一、漯河市公路事业发展中心主要职责

    漯河市公路事业发展中心，公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

  主要任务：参与编制全市公路发展规划；负责干线公路建设和养护工作；负责农村公路建设养护业务指导工作；负责公路路产路权维护、公路巡查、公路保通、公路命名编号工作；承担公路车辆通行费征收事务性工作;负责公路服务区及停车区服务设施建设、运营、维护与管理工作；负责公路行业统计、行业普查和公路数据库建设维护工作;负责系统内机械设备安全检查和安全事故调查工作；负责制订和完善公路突发安全事件应急预案；负责公路信息化系统建设和运行维护工作。

    二、漯河市公路事业发展中心构成情况

    内设机构：设党委办公室、行政办公室、人力资源部、财务部、干线公路养护部、农村公路养护部、干线公路工程部、农村公路工程部、路产路权部、干线公路计划统计部、农村公路计划统计部、通管部（资产管理部)、审计监督部、设备材料部、科技信息部、总工程师办公室、安监部、服务设施部18个内设机构，规格均相当于正科级。

  人员编制和领导职数：事业编制110名。其中，主任1名，书记或副书记1名，副主任3名，纪委书记1名；内设机构正科级领导职数21名（含总经济师、总会计师、总工程师各1名），副科级领导职数27名。

  下属企业情况：漯河市公路事业发展中心共有5个投资持股企业，具体情况如下：漯河市公路工程建设总公司，漯河信运监理咨询有限公司（含漯河市广源公路勘察设计院），漯河市公路管理局石油沥青库，漯河市兴业商贸有限公司，漯河市泰赢路桥工程有限公司。

第二部分

漯河市公路事业发展中心2022年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    漯河市公路事业发展中心2022年收入总计4937.82万元，支出总计4937.82万元，与2021年预算相比，收入减少25766.02万元，下降83%。主要原因：本年财政减少本单位项目资金安排24986.81万元，下降89%。

二、收入预算总体情况说明

漯河市公路事业发展中心2022年收入合计4937.82万元，其中：一般公共预算4884.96万元;政府性基金收入52.86万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市公路事业发展中心2022年支出合计4937.82万元，其中：基本支出1604万元，占33%；项目支出3333.82万元，占67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市公路事业发展中心2022年一般公共预算收支预算4884.96万元，政府性基金收支预算52.86万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少13860.97万元，下降73%，主要原因：财政安排项目资金减少；政府性基金收支预算减少11905.05万元，下降99%,主要原因：财政安排项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市公路事业发展中心2022年一般公共预算支出年初预算为4884.96万元。其中：基本支出1604万元，占32%；项目支出3280.96万元，占68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市公路事业发展中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为1604万元。其中：人员经费支出1524.19万元，占95%；公用经费支出79.81万元，占5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为15万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少15.5万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.5万元。主要原因：严格公务接待标准，缩减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021减少0万元，主要原因：压缩三公经费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少15万元，主要原因：压缩三公经费支出、单位车辆减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年府性基金预算支出年初预算为52.86万元。支出具体情况如下：干西路项目城建资金52.86万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市公路事业发展中心2022年机构运转经费支出预算1604万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆。

（五）专项转移支付项目情况

  我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。