漯河市道路运输服务中心2022年预算公开

22-04-01 13:41:00 来源：作者：点击：50095

2022年漯河市道路运输服务中心预算公开

第一部分概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市道路运输服务中心概况

一、漯河市道路运输服务中心主要职责

（一）承担道路运输经营、客货站场、交通物流、机动车维修、机动车驾驶员培训机构等行业服务工作；

（二）承担全市道路运输企业年度质量信誉考核和诚信体系建设服务工作；

（三）协助做好重点物质、紧急客货运输相关工作；

（四）协助做好道路运输企业落实安全生产主体责任工作。

二、漯河市道路运输服务中心预算单位构成情况

漯河市道路运输服务中心部门预算只有本级预算，没有所属单位预算。

漯河市道路运输服务中心中心机关本级预算包括：办公室、党建工作部、财务资产部、客运服务部、货运服务部、车辆技术服务部、科技统计部、公共交通服务部、出租车服务部、从业人员服务部、信用体系服务部11个科室的预算。

2021年年末在职职工80人，退休职工42人。

第二部分

漯河市道路运输服务中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计2182.07万元，支出总计2182.07万元，与2021年预算相比，收入增加12.69万元，增长1%。主要原因：基本支出增加12.69万元，增长1%。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计2182.07万元，其中：一般公共预算2115.22万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;中央省提前告知转移支付66.85万元,财政上年结转资金0.09万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计2182.07万元，其中：基本支出2064.22万元，占95%；项目支出117.85万元，占5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算2182.07万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加12.69万元，增长1%，主要原因：基本支出增加12.69万元；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为2182.07万元。其中：基本支出2064.22万元，占95%；项目支出117.85万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为2064.22万元。其中：人员经费支出2001.38万元，占97%；公用经费支出62.64万元，占3%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为4.50万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年相比减少0.48万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0 万元

预算数与 2021年相比减少 0.48 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算 98.58万元，包括印刷费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

漯河市道路运输服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是小型客、货车各一辆，主要用于驾驶员从业资格证教学使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市道路运输服务中心2022年部门预算表

漯河市运输服务中心2022年预算公开表（点击下载）

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