财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算27328.93万元，政府性基金收支预算27298.57万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加12118.77万元，增长79.67%，主要原因：公路建设地方政府配套资金。政府性基金收支预算增加24798.57万元，增长991.94%，主要原因：港航建设养护资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为27328.93万元。主要用于以下方面：国防（类）支出15万元，占0.05 %；社会保障和就业支出（类）662.12万元，占2.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）166.33万元，占0.61%；节能环保支出98.3万元，占0.36%，城乡社区支出1781.85万元，占6.52%，交通运输（类）支出24235.17万元，占88.68%。住房保障（类）支出370.16万元，占1.35%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2019年预算支出90498.73万元，其中：人员经费6915.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费312.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我部门2019年府性基金预算支出年初预算27298.57万元。 支出具体情况如下：1.农村公路建设2000万元；2.港航建设和养护21439万元；3.城市基础设施配套费安排的支出3859.57万元。
八、2019年国有资本经营预算收入支出
我部门2019年国有资本经营预算16万元。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2019年“三公”经费预算为24.58万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少21.92万元。“三公”经费同比减少的原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2018年增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费23.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年减少23万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。
（三）公务接待费1.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少
0.26万元。主要原因：根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算464.17万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1248.45万元，其中：政府采购货物预算310.33万元、政府采购工程预算938.12万元、政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务支出情况
2019年政府购买服务预算安排10万元。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5000万元,主要是：公交运营补贴2500万元和农村公路养护资金2500万元。2019年，我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资4000万元，主要对农村公路养护资金2500万元，和市公交运营补贴1500万元进行绩效评价。
（五）国有资产占有情况
2018年期末，漯河市交通运输局共有车辆72辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车61辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是工程车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
2019年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有17项，主要是：1、中央燃油税改革对城市公交、农村客运、城市出租车油价补贴项目经费7077.56万元 ，2、公路建设养护项目经费11223.52万元,3、港口建设养护项目经费8264.23万元.我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市交通运输局2019 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
漯河市交通运输局预算公开表
豫公网安备 41110202000168号