2022年漯河市交通运输部门预算公开

22-03-28 14:53:00 来源：作者：点击：43545

2022年漯河市交通运输部门预算公开

第一部分漯河市交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分漯河市交通运输局 2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：漯河市交通运输局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市交通运输局概况

一、漯河市交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全市综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织拟订综合交通运输规划，负责拟订公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路城市公共交通等行业发展规划、政策和标准并监督实施，参与拟订全市地方邮政、地方铁路、民航产业发展规划；起草相关地方性规章草案；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路、城市公共交通市场监管责任。组织拟订全市道路、水路、城市交通有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模、方向和中央、省、市财政性资金安排意见，按照市政府规定权限审批核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水路工程建设项目设计审批。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

（六）承担全市公路水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市干线公路路网运行监测、联网管理和协调工作；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化工作建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际合作与交流。

（十二）完成市委市政府交办的其他任务。

二、漯河市交通运输局所属预算单位构成情况

漯河市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、党建工作科、人事教育科、综合规划科、财务审计科、运输管理科、安全应急科、建设管理科、公路管理科、政策法规科、航务海事管理科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 漯河市公路事业发展中心；

2. 漯河市交通运输综合执法支队；

3. 漯河市道路运输服务中心；

4. 漯河市港航建设和养护中心。

第二部分

漯河市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市交通运输局2022年收入总计19243.54万元，支出总计19243.54万元，与2021年预算相比，收入减少42337.57万元，下降68.75%。主要原因：项目收入减少;支出减少42337.57万元，下降68.75%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市交通运输局2022年收入合计19243.54万元，其中：一般公共预算14321.39万元; 政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；中央省提前告知转移支付收入1303.06万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；财政上年结转资金安排收入3619.09万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市交通运输局2022年支出合计19243.54万元，其中：基本支出7374万元，占38.32%；项目支出11869.54万元，占61.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市交通运输局2022年一般公共预算收支预算15624.45万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加2707.47万元，增长20.96%，主要原因：财政对交通运输类项目支出比2021年增加2375.45万元、基本支出中人员工资及社保随普调增加；政府性基金收支预算减少4944.21万元，主要原因：今年无政府基金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市交通运输局2022年一般公共预算支出年初预算为19010.94万元。其中：基本支出7343.94万元，占38.63%；项目支出11667万元，占61.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市交通运输局2022年一般公共预算基本支出年初预算为7343.94万元。其中：人员经费支出7005.17万元，占95.39%；公用经费支出338.77万元，占4.61%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为22.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少16.18万元。“三公”经费同比减少的原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少 1.18万元。主要原因：根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少15万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，使用2021年政府性基金结转项目预算支出为202.54万元。具体情况如下：城市建设支出（五一路南伸52.86万元）：城市公共设施（漯河港至北汝河82.82万元）；其他政府性基金支出（内河航道应急抢通66.86万元）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政事业单位机构运转经费

漯河市交通运输局2022年机构运转经费支出预算338.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆62辆，其中：一般公务用车25辆、一般执法执勤用车24辆、其他用车13辆；单价50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备8台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：农村公路建设养护项目1121.8万元、客运和临时线路包车牌项目10万元、网站托管和安全等级项目17万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市交通运输局2022年部门预算表